部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　1、根据市人民政府授权，履行出资人职责，监管市本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。 

　　2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

　　3、按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。 

　　4、负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订出资企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

　　5、对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。 

　　6、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等相关政策法规情况。 

　　7、指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。 

　　8、负责企业国有资产基础管理；起草国有资产管理的政策规定草案，制定有关制度；依法对旗区国有资产监督管理工作进行指导和监督。 

　　9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　市国资委内设7个科室和一个二级事业单位，分别是办公室、企业领导人管理科、财务监督与预算收益科、企业改革与政策法规科、资本运营与规划发展科、产权管理科、党建工作办公室和鄂尔多斯市国有资产监督管理信息中心。 

　　  

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算944.49万元，比上年预算增加63.88万元，增长7.25%，增加主要是由于工资基数普调，基本工资、津贴补贴、社会保险、工资福利费等随之水涨船高。 

　　支出预算944.49万元，比上年预算增加63.88万元，增长7.25%，增加主要是由于工资基数普调，工资福利支出增长。 

　　（一）2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入944.49万元，其中：一般公共预算拨款收入   944.49万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出944.49万元，其中：基本支出897.49万元，占比95.02%；项目支出47万元，占比4.98%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、工资福利支出及项目支出等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算944.49万元，包括：一般公共预算财政拨款944.49万元；政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加10万元。主要用于包联驻村工作经费。 

　　2.社会保障和就业类63.79万元，比上年预算数增加10.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出类19.70万元，比上年预算数增加1.72万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　　4.资源勘探信息等支出类816.63万元，比上年预算数增加35.40万元。主要用于商品和服务支出、工资福利支出和项目支出。 

　　5.住房保障支出类34.37万元，比上年预算数增加6.27万元。主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算1.68万元，比上年减少0.02万元，下降1.18%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费0.24万元，比上年预算数减少0.02万元，下降7.69%。主要原因是本着坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制一般性支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算436.69万元，比上年增加46.02万元，增长11.78%。主要原因是公用经费统计口径不一致（2018年单位机关运行经费未包括单位职工交通费补贴和在职人员公务用车改革补贴），导致2019年公用经费增加。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　 一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算47万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆。单位价值59.08万元的国有资产管理系统硬件设备一套。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李杨          联系电话：8581222 

　　  

　　第六部分  2018年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表